1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1402-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mant. prev 75.000 kms - Ambulancia A-063 Cmd Viña del Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002- cap 813 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 45796 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO P $ 241.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.032 $ 241.032

Total Neto	$ 241.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.796
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 286.828