1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1470-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra 2302674 Convenio de Suministros de Bolsas de Polietileno por 12 meses para el Hospital de Carabineros. (Mes de Septiembre-2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204014 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 174800 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4000 Unidad BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE dimensiones 60cm x 80cm (A011U) Bolsa plástica transparente sin fuelle, material virgen de 60cm x 80cm x 80 micrones Baja densidad.EMPAQUE 200 UNIDADES $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.800
TOTAL OC	$ 1.094.800