1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1508-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-135-LE14 / Cto N°502-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-135-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2015 Título Descripción FACTURA / DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto. Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEGRIA EIRL Razón Social ALICIA ALEGRIA SERVICIOS GENERALES EIRL R.U.T. 76.176.281-8 Sucursal ALEGRIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Global Proyecto de Arquitectura y Especialidades Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil HOSCAR. (VER ARCHIVO ADJUNTO) Factura excenta de IVA. $ 11.359.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.359.626 $ 11.359.626

Total Neto	$ 11.359.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.359.626

Justificación de exención de impuesto