1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-157-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq.19 Bandejas de Escritorio - Unidades y Oficinas del Hoscar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 19876,66 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial castillo Razón Social COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.148.981-k Sucursal comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101723 2239-4-LP14 Bandejas de varios depósitos 19   (1006674) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE CORRESPONDENCIA NEGRA UNIDAD 1024674 (1006674) BANDEJA DE ESCRITORIO ACRIMET DOBLE CORRESPONDENCIA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.614 $ 104.614

Total Neto	$ 104.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.877
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.491