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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-1675-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS 2303054 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-48-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
196365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 26500 | Unidad | 1182 J385U JERINGA 5 CC. ATORNILLADA CON AGUJA 21G X 1 1/2"///
| 1182 J385U JERINGA 5 CC. ATORNILLADA CON AGUJA 21G X 1 1/2"/// 3111110520 JERINGA 5CC CON AGUJA 21G x 1 12 LUER LOCK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.033.500
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$ 1.033.500
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Total Neto
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$ 1.033.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.365
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$ 1.229.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.