1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1706-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra FUA Nº 859 Computador HP Prodesk 600 G1 Hoscar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 11408,683 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 Aceptar Orden de Compra en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 2239-4-lp10 Computadores de escritorio 65   (955091) COMPUTADOR HP PRODESK 600 G1 UNIDAD 972192 (955091) COMPUTADOR HP PRODESK 600 G1 UNIDAD; Código: -;Región : RM US$ 935,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 60.775,00 US$ 60.775,00

Total Neto	US$ 60.775,00
Descuento	US$ 729,30
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11.408,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 71.454,38