1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1743-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra FUA N°852 PROV. E INST. FILM CONTROL SOLAR FZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 101067,65 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cusatto sa Razón Social CUSATTO S A R.U.T. 96.689.820-8 Sucursal cusatto sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241706 Manta solar 1 Global PROVISION E INSTALACION DE FILM 3M CONTROL SOLAR, REFLECTIVO P-18 PLATA ESPEJO 5 VIDRIOS (OFICINA JEFE TESORERIA) 7 SIETE VIDRIOS (OFICINA DE PARTES CONTABILIDAD Y FINANZAS) SEGUN COTIZACION N°11.402 26.12.2013 PROVISION E INSTALACION DE FILM 3M CONTROL SOLAR, REFLECTIVO P-18 PLATA ESPEJO 5 VIDRIOS (OFICINA JEFE TESORERIA) 7 SIETE VIDRIOS (OFICINA DE PARTES CONTABILIDAD Y FINANZAS) SEGUN COTIZACION N°11.402 26.12.2013 $ 531.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.935 $ 531.935

Total Neto	$ 531.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.068
TOTAL OC	$ 633.003