1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-1997-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra 2300882 ADQUISICIÓN DE 180 DESKTOP- ANEXO 1 ACUERDO COMPLEMENTARIO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 18395,154 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 180 Unidad DESKTOP HP DT 17WINDOWS 11 PRO INTEL CORE 17-12700 16 GB RAM 512 SSD, GAMA 3 DESKTOP HP DT 17WINDOWS 11 PRO INTEL CORE 17-12700 16 GB RAM 512 SSD, GAMA 3 US$ 537,87 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 96.816,60 US$ 96.816,60

Total Neto	US$ 96.816,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 18.395,15
TOTAL OC	US$ 115.211,75