1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministros, de Combustible, por un periodo de 24 meses, para la Flota de Vehiculos de Propiedad del Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile. DESDE 4642-406-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-406-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global Combustible Gasolina de 93 octanos Combustible Gasolina de 93 octanos $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 15101505 Diesel 1 Global Combustible Diesel Combustible Diesel $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000