1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 2300680 - ECOGRAFOS PORTATILES - URGENCIA DEL HOSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-95-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 8930000 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201709 Controles médico de ultrasonido o doppler o eco 2 Unidad Ecógrafo portátil, Pantalla de Monitor tipo LCD 12’’ aprox. Según especificaciones técnicas en Anexo Nº5, adjunto. Ecografos marca General Electric $ 23.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000.000 $ 47.000.000

Total Neto	$ 47.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930.000
TOTAL OC	$ 55.930.000