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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-2634-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2503086 Provisión e Instalación de Papel Mural con Diseño Infantil, para la Armonización de los Espacios para la Inauguración de las Salas de Estimulación Temprana en la Red de Salud Institucional OC generada por invitación a compra ágil: 4642-182-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
760000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSULTORA MARGATEC SPA |
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Razón Social |
CONSULTORA MARGATEC SPA
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R.U.T. |
77.922.215-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSULTORA MARGATEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161502
| Papeles pintados | 1 | Global | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL MURAL DESTINADO A LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL MURAL DESTINADO A LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
$ 4.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000.000
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$ 4.000.000
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Total Neto
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$ 4.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 760.000
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$ 4.760.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.