1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-264-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 2502225 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÈDICO DESTINADO A DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE CARABINEROS DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-152-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-152-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 2164100 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 1 Unidad Lavachata (FH3383) LAVACHATA MARCA ATOS, SE ADJUNTAN ANEXOS CON EL DETALLE DE LA OFERTA $ 11.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.390.000 $ 11.390.000

Total Neto	$ 11.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.164.100
TOTAL OC	$ 13.554.100