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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-276-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2481180 Servicio de aseo integral para el Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros CRICAR por 36 meses ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-50-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-50-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
5507642,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIMCHILE S.A. |
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Razón Social |
LIMCHILE S A
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R.U.T. |
96.847.110-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIMCHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 10 | Mes | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CARABINEROS (CRICAR).(Detalle en bases y anexos adjuntos) | Servicio de Aseo Integral |
$ 2.898.759,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.987.590
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$ 28.987.590
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Total Neto
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$ 28.987.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.507.642
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$ 34.495.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.