1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-286-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Adicionales Diseño e Instalación de Revestimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 3511289,5698 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulimecltda Razón Social PAVIMENTOS PULIDOS E INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.362.550-8 Sucursal Pulimecltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ADICIONALES DISDEÑO E INSTLACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS DEL HOSCAR. Reparación de Estucos soplados; Estructuras Metálica Soportante, Cubrimiento Instalaciones; Reparación de Dintel y reemplaso de fierros; Demolición de Ante-techo y Reestructuración Fachadas; Desplazamiento de ventilaciones en fachada; Reubicación de $ 18.480.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480.471 $ 18.480.471

Total Neto	$ 18.480.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.511.290
TOTAL OC	$ 21.991.761