1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-288-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-79-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad A010U BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE dimensiones 40 x 60 x 0,008 (VER ARCHIVO ADJUNTO ANEXO N°5) BOLSA INCOLORA DE POLIETILENO – TRANSPARENTE NATURAL - RECICLADO DE PRIMERA CALIDAD SIMILAR A MATERIAL VIRGEN - 100% TRASLUCIDAS - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 40 x 60 CMTS - PACK x 10 UU – EXTRA GRUESA - ESPESOR 80 MIC.- DESPACHO DESDE 48 HORAS - UNI $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730