1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 2480255 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-48-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 93366 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131703 Packs quirúrgicos 2600 Unidad J336U 1168 ALARGADOR VENOSO 7 A 10 CMS.CON LLAVE/// 5113410100 ALARGADOR VENOSO CON LLAVE DE TRES PASOS 10 CM, MARCA VENOTEK, CAJA CERRADA POR 50 UNIDADES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400

Total Neto	$ 491.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.366
TOTAL OC	$ 584.766