Orden de Compra. Nº4642-309-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-112-LP14 / ALMACENES GENERALES REPOSICIÓN MARZO 2015 Cto. 348-2014 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-309-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-112-LP14 / ALMACENES GENERALES REPOSICIÓN MARZO 2015 Cto. 348-2014 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-112-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 131556
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2015
TítuloDescripción
FACTURA / DESPACHO
Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago
Depto. Recepción Única Fono 9278136 / 9278142
Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETIBRAS LTDA.
Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.645.800-0
Sucursal ETIBRAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Etiquetas autoadhesivas16000Unidad no definidaI126U ETIQUETA TERMICA 30X50MM,ZEBRA(1SALIDA)RO.2000.CONO 4CM. ETIQ. 30X50MM TERMICA EN 1 SAL R-2.000U CONO 4CM AVERY $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 24.000
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Etiquetas autoadhesivas300UnidadI579U ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 60MM (40 MTS.) PAPEL TERMICO 80X70 MTS EN CONO 13 MM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
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Etiquetas autoadhesivas360UnidadI124U ROLLO PAPEL TERMICO SAMSUNG SRP.80X80MTS. PAPAL TERMICO 80X80 MTS CONO 13MM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400
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Etiquetas autoadhesivas12000UnidadI010U ETIQUETA AUTOADH.BLANCA 85X35MM. ETIQ. 85X35MM TERMICA 3.000U CONO 4CM. AVERY $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 42.000
Total Neto $ 692.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.556
TOTAL OC $ 823.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.