1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO INTEGRAL CENTRO MEDICO DENTAL DE VIÑA DEL MAR. Vª ZONA DE CARABINEROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-106-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 15703705,2 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Master Service Comercial Limitada Razón Social MASTER SERVICE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.865.610-6 Sucursal Master Service Comercial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Global Servicio de Aseo Integral: 1. Áreas Clínicas; Aseo Diario,Semanal, Mensual y Bimensual. 2 Áreas Administrativas; Aseo Diario, Semanal, Mensual y Bimensual. 3. Áreas Comunes; Aseo Diario, Mensual y Bimensual. (Según lo Establecido en Contrato N°09/2020. Servicio de Aseo Integral: 1. Áreas Clínicas; Aseo Diario,Semanal, Mensual y Bimensual. 2 Áreas Administrativas; Aseo Diario, Semanal, Mensual y Bimensual. 3. Áreas Comunes; Aseo Diario, Mensual y Bimensual. (Según lo Establecido en Contrato N°09/2020. $ 3.443.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.651.080 $ 82.651.080

Total Neto	$ 82.651.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.703.705
TOTAL OC	$ 98.354.785