1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-345-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 399929,1 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASILIO IBAÑEZ REBOLLEDO Razón Social BASILIO ALBERTO IBANEZ REBOLLEDO R.U.T. 14.563.784-8 Sucursal BASILIO IBAÑEZ REBOLLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REPARACION DE BAÑOS/CREACION SALA DE ESTERILIZACION, SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009 REPARACION DE BAÑOS/CREACION SALA DE ESTERILIZACION, SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009 $ 2.104.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.890 $ 2.104.890

Total Neto	$ 2.104.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.929
TOTAL OC	$ 2.504.819