1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-398-LE11 Cto 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-398-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 1250000 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALICIA PAMELA ALEGRIA CALVO Razón Social ALICIA PAMELA ALEGRIA CALVO R.U.T. 6.554.902-6 Sucursal ALICIA PAMELA ALEGRIA CALVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Global DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES REMODELACIÓN PABELLONES DENTALES DEL HOSCAR Arquitecturam electricidad, Gases Clinicos, Seguridad, Presupuesto Oficial de Obras y por Especialidades. $ 11.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250.000 $ 11.250.000

Total Neto	$ 11.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.250.000
TOTAL OC	$ 12.500.000