1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-440-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 2605224 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES, DEL HOSPITAL DE CARABINEROS, ANEXO N°1 DE CONTRATO N°112-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-123-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación VALENCIA Nº2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 10704987,50405 Dirección de Envío de la Factura VALENCIA Nº2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Factor Estrategia SPA Razón Social FACTOR ESTRATEGIA SPA R.U.T. 77.848.469-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Factor Estrategia SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 1 Global PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE CONTENEDORES PARA EL ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES, ANEXO N°1 DE CONTRATO N° 112-2025. Provisión instalación y habilitación de contenedores para el almacenamiento y acopio de insumos médicos y dentales del Hoscar Anexo N°1 de Contrato N° 112-2025 $ 56.342.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.342.039 $ 56.342.039

Total Neto	$ 56.342.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.704.988
TOTAL OC	$ 67.047.027