1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-65-E211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-65-E211 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 341743,5 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulimecltda Razón Social PAVIMENTOS PULIDOS E INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.362.550-8 Sucursal Pulimecltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 1.798.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.650 $ 1.798.650

Total Neto	$ 1.798.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.744
TOTAL OC	$ 2.140.394