1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-460-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-181-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 779342 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD S & S CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.988.670-0 Sucursal SOCIEDAD S&S CONSTRUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS. RELLENO ENTRE TABIQUE LATERAL DE BAÑO EN ENCUENTRO CON VENTANA; LAVADERO DE ACERO INXIDABLE; CLOSET; SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE DE LA UCMA 3º PISO. MANPARAS DE ALUMINIO EN MATERNIDAD 4º PISO. $ 4.101.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.101.800 $ 4.101.800

Total Neto	$ 4.101.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.342
TOTAL OC	$ 4.881.142