1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reposicion de articulos para Bodega de Almacenes Generales Abril-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-79-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 kilogramo L623U MANGA DE POLIETILENO dimensiones 22 cm de ancho y 0,008 cm de espesor en Rollos de 5 Kg. Rollos de 5 Kg. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad A005U-(5729)BOLSA POLIET.TRANSP.105X150X 0,08 UN paq 100 un $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 24111503 Bolsas de plástico 500 Unidad A020U 5737 BOLSAS AMARILLAS DE 120X140X0.09 paq 75 un $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100