1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-490-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS 2481171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-52-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 62472 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131703 Packs quirúrgicos 100 Unidad 736 G410U GEL DE HIDROGEL (EX AP1110)/// 736 G410U GEL DE HIDROGEL (EX AP1110)/// 037-03557 7311 HIDROGEL INTRASITE GEL15GR CJAX10. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 10 UNIDADES. 037-03557 INTRASITE Caja x 10 uni $ 3.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.800 $ 328.800

Total Neto	$ 328.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 62.472
TOTAL OC	$ 391.272