1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-495-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra PROV. E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE PETROLEO-GRUPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 0,5035 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Montero y Compañía Limitada Razón Social JUAN CARLOS MONTERO Y CIA LTDA R.U.T. 79.522.370-3 Sucursal Juan Carlos Montero y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad MANGUERA DE PETROLEO, REEMPLAZO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN SIN CARGA. MANGUERA DE PETROLEO, REEMPLAZO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN SIN CARGA. UF 2,65 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,6500 UF 2,6500

Total Neto	UF 2,6500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,5035
TOTAL OC	UF 3,1535