1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-515-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra 4642-112-LP14 / ALMACENES GENERALES REPOSICIÓN MAYO 2016 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-112-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 2888 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2016 Título Descripción FACTURA Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 229278200/ 229278270 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Impresos Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AC IMPRE R.U.T. 76.134.061-1 Sucursal AC Impresos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 16000 Unidad ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRA 40X25(2 Salidas)Rollo 8000.Cono 3 pulgadas (I026U) Etiqueta 40x25 mm., a 2 salidas, 8.000 un. por rollo, cono 3". $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.200

Total Neto	$ 15.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.888
TOTAL OC	$ 18.088