1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 2300381-Contratación del servicio de aseo integral clínico - administrativo para el Centro Medico Dental Valdivia, perteneciente a la Red Salud de Carabineros por un periodo de 24 meses. DESDE 4642-29-LP23 Contrato N°65-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 2736000 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonora Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES INTEGRALES BIO ECO CLEAN R.U.T. 76.765.929-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leonora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de Aseo de la totalidad de Áreas del Centro Médico Dental Valdivia. Servicios a contratar deberá corresponder a las necesidades específicas de áreas Clínicas, Administrativas y Áreas Comunes. (Aprox. 909 Mt2 terreno; 575 Mts2 edifica. SEGUN CONTRATO Nº65-2023.(FH9114) Valor neto por el servicio mensual. SEGUN CONTRATO Nº65-2023. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400.000 $ 14.400.000

Total Neto	$ 14.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.736.000
TOTAL OC	$ 17.136.000