1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-522-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra FUA N°101 ADQ. LAVADEROS ACERO INOX. PABELLONES QU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Angélica Razón Social MA. ANGELICA CARRASCO MALLEA R.U.T. 8.776.626-8 Sucursal María Angélica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DE 600X600X850 MM SEGUN COTIZACION N°154 DE FECHA 27.03.2014 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 DE 600X600X850 MM SEGUN COTIZACION N°154 DE FECHA 27.03.2014 $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440