1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-564-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-96-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-96-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SportHome Razón Social CLAUDIA ANDREA SANHUEZA BRIONES R.U.T. 13.368.033-0 Sucursal SportHome Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201513 Cúpulas protectoras de la antena de avión 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUPULA DESTINADA A CAMIONETA "MAHINDRA" DE CARGO DEL HOSPITAL DE CARABINEROS. Cupula fibra nacional $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300