1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-574-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIST. IN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 3831934,44 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRECLEAN CHILE SPA Razón Social CGR COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SPA R.U.T. 77.358.498-2 Sucursal FERRECLEAN CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 6 Mes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS HOSPITAL, DIRECCION DE SALUD, DEPTO DE FINANZAS DE CARABINEROS DE CHILE Y DENTRO DE SALUD FAMILIAR STGO. OCCIDENTE - SEGUN DETALLE CONTRATO 75. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS HOSPITAL, DIRECCION DE SALUD, DEPTO DE FINANZAS DE CARABINEROS DE CHILE Y DENTRO DE SALUD FAMILIAR STGO. OCCIDENTE - SEGUN DETALLE CONTRATO 75. $ 3.361.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168.076 $ 20.168.076

Total Neto	$ 20.168.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.831.934
TOTAL OC	$ 24.000.010