1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-582-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTECNION DE CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-254-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Fondo para Hospitales R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 95570 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORELL Razón Social PATRICIA ADRIANA COFRE TORRES R.U.T. 15.245.951-3 Sucursal CORELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENCION CALDERAS, TRES BOMBAS Y DOS HIDROPACK AGUA POTABLE, TABLERO ELECTRONICO, DOS MOTOBOMBAS DE AGUAS LLUVIAS. MANTENCION CALDERAS, TRES BOMBAS Y DOS HIDROPACK AGUA POTABLE, TABLERO ELECTRONICO, DOS MOTOBOMBAS DE AGUAS LLUVIAS. $ 503.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.000 $ 503.000

Total Neto	$ 503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.570
TOTAL OC	$ 598.570