Orden de Compra. Nº4642-603-SE26 "2500220 Contratación del Suministro de Bolsas de Polietileno por un periodo de 12 meses destinados a diferentes dependencias del Hospital de Carabineros DESDE 4642-74-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-603-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 2500220 Contratación del Suministro de Bolsas de Polietileno por un periodo de 12 meses destinados a diferentes dependencias del Hospital de Carabineros DESDE 4642-74-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-74-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204014 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 396796
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5100UnidadBOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE dimensiones 60cm x 80cm Espesor: 0,08mm = 80 micrones Material: virgen Calidad: Baja densidad Nota: Sin fuelles laterales" Unidad (A011U) BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 100% VIRGEN. 60x80 CM. ESPESOR 80 MICRONES. SIN FUELLES LATERALES. MUESTRAS ENTREGADAS, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.400 $ 938.400
24111503
Bolsas de plástico5000UnidadBOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE Dimensiones 80cm x 100cm Espesor: 0,06mm = 60 micrones Material: virgen Calidad: Baja densidad Nota: Sin fuelles laterales" Unidad (A004U) BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 100% VIRGEN. 80x100 CM. ESPESOR 60 MICRONES. SIN FUELLES LATERALES. MUESTRAS ENTREGADAS, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
Total Neto $ 2.088.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.796
TOTAL OC $ 2.485.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.