1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-647-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-157-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-157-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 209389,5 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tratamientodepisos Razón Social MARCOS ANDRES GARAY R.U.T. 21.743.202-2 Sucursal Tratamientodepisos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 1 Global PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS (TINAS, SALIDA, PISO CERAMICO), PARA 24 BAÑOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Provisión e Instalación de Sistema Antideslizante en Baños de la Unidad de Ginecología; ello, conforme al siguiente detalle: * 24 Baños de 2,4 mts2 c/u, compuesto de ácido para limpieza, mezcla de ácidos y agentes unificadores. * Color: Ambar – olor me $ 1.102.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.050 $ 1.102.050

Total Neto	$ 1.102.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.390
TOTAL OC	$ 1.311.440