1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-709-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-138-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-138-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 156940 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura al Centro Medico y el Centro Medico debe Remitir Factura con Certificación o Constancias Reglamentarias a la Oficina   de Recepción Única del Departamento de Abastecimiento Validando Cantidad, Calidad y Precio Aceptar Orden de Compra en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instalpon Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INSTALPON LIMITADA R.U.T. 77.309.350-4 Sucursal Instalpon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN AL 5%, PARA EL CENTRO MÉDICO OSORNO DE CARABINEROS. Box Dental 1 (4), Box Matrona (4), Box Sicología (2), Box Dental 2 (2), Box Procedimiento (2), Administración (1)(1), Sala de Espera (3) $ 826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.000 $ 826.000

Total Neto	$ 826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.940
TOTAL OC	$ 982.940