1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ANALISIS BACT.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 482790 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL-PEST Fumigaciones Razón Social GUSTAVO ROBERTO CALDERON SOTO-AGUILAR R.U.T. 6.203.450-5 Sucursal ALL-PEST Fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101532 Estanques de decantación 1 Global SERVICIO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIAS DE FECHA 13.01.2020. SERV.DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO P/ESTANQUES DE AGUA POTABLE:Limpieza e Higienización 11 Estanques d/Agua Potable del Hospital; Metodo de limpieza y desinfeccion conforme a instructivos de la SEREMI de Salud R.M. $ 2.541.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.541.000 $ 2.541.000

Total Neto	$ 2.541.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.790
TOTAL OC	$ 3.023.790