1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-722-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-107-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-107-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 34095428,94 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 Título Descripción FACTURAR FACTURA EN OFICINA DE RECEPCION UNICA , UBICADO EN AVENIDA ANTONIO VARAS Nº 2500, HOSPITAL DE CARABINEROS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nogal Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA NOGAL LIMITADA R.U.T. 78.606.340-k Sucursal Nogal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS, OFICINAS, BOX Y MURO CORTINA, PISOS 1º AL 4º, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS, OFICINAS, BOX Y MURO CORTINA, PISOS 1º AL 4º, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 179.449.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.449.626 $ 179.449.626

Total Neto	$ 179.449.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.095.429
TOTAL OC	$ 213.545.055