1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-8-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 4642-112-LP14 / ALMACENES GENERALES REPOSICION ENERO Y FEBRERO 2016 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-112-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 78090 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 Título Descripción FACTURA / DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 229278136 / 229278142 Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182314 Papel de registro de EEG 6 Rollo PAPEL TERMICO SARGENT 2" 4002N (I641U) COD: 550821 PAPEL POLIFOIL ALUMINIO. VALOR COTIZADO POR UNIDAD ( ROLLO ), PRESENTACION DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN CAJA DE 06 UDS A $ 411.000 $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.000 $ 411.000

Total Neto	$ 411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.090