1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-809-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 4642-72-LE15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR UN PERIODO DE 24 MESES, DE OCHO (08) MESAS QUIRÚRGICAS, MARCA MEDILAND Cto N°291-2015 / Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-72-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 243200 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 Título Descripción FACTURA / DESPACHO Remitir Factura y Producto Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 Aceptar O/C en el Portal Mercado Publico, Requisito para Poder Pagar la Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCMEQUIPOSMEDICOS Razón Social JUAN CATALAN MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.054.220-2 Sucursal JCMEQUIPOSMEDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR UN PERIODO DE 24 MESES, DE OCHO (08) MESAS QUIRÚRGICAS, MARCA MEDILAND, MODELOS P2000 Y P2100, DE CARGO DE LA UNIDAD DE PABELLÓN DEL 3° Y 4° PISO DEL HOSPITAL DE CARABINEROS. deberá emitir un total de 12 facturas, lo que corresponderá a la ejecución en el tiempo del contrato por un total de 24 meses, de acuerdo a ejecución presupuestaria (Bimestral) La empresa contratada deberá emitir en forma Bimestral una factura por el valor acordado en contrato Nº 291/15 , el cual asciende a un valor total de $ 716.600.- MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DE ACUERDO A BASES TECNICA $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.200
TOTAL OC	$ 1.523.200