1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-831-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Sistema de Control y Telecomunicaciones Hoscar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 235695 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Y DESPACHO Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sictel Razón Social SICTEL SISTEMAS DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES S. R.U.T. 76.125.086-8 Sucursal Sictel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad Adq.Sistema de Control y Telecomunicaciones, de un Circuito Cerrado de TV, del Serv.de Urgencia del Hoscar Sistema de Control y Telecomunicaciones Según Cotización Adjunta (SICTEL S.A.) $ 1.240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.500 $ 1.240.500

Total Neto	$ 1.240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.695
TOTAL OC	$ 1.476.195