1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-892-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-193-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-193-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 590526,08 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA R.U.T. 77.193.220-7 Sucursal CONSTRUCTORA FEMCOOP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global Obras menores (rejas, protecciones, puerta y cerámica) Cotización Nº186/10 Fabricación e instalación de protecciones metálicas, mampara tipo protección metálica, modificación reja antejardín, provisión e instalación de puerta y cambio de cerámica $ 3.108.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108.032 $ 3.108.032

Total Neto	$ 3.108.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.526
TOTAL OC	$ 3.698.558