1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-92-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantecion Preventiva y Correctiva de Grupos Electrógenos Marca FG Wilson y Marca Mann de la Subestacion Electrica del Hospital de Carbineros DESDE 4642-88-LE17-CONTRATO N°75-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-88-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 2084650,74 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Montero y Compañía Limitada Razón Social JUAN CARLOS MONTERO Y CIA LTDA R.U.T. 79.522.370-3 Sucursal Juan Carlos Montero y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad PRIMER AÑO MANTENCION GENERAL PRIMER AÑO MANTENCION GENERAL $ 8.273.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.273.854 $ 8.273.854 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA FH1544 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA $ 1.348.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697.992 $ 2.697.992

Total Neto	$ 10.971.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.084.651
TOTAL OC	$ 13.056.497