1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-990-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 2203143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-52-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 28386 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 300 Unidad 850-J059U TORULA BOLON GASA C/HRP 850-J059U TORULA BOLON GASA C/HRP MIX1166: TORULA GASA TEJIDA 3cm, CON HILO RADIOPACO, PAQUETE X 10 UNIDADES $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 149.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.386
TOTAL OC	$ 177.786