1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4642-997-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4642-213-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4642-213-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Hospitales Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.514.000-9 Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430 Comuna Ñuñoa Impuesto 184870 Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Remitir Factura Av. Antonio Varas 2500 Ñuñoa Santiago   Depto.Recepción Única Fono 9278136 / 9278142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lumisolar ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA R.U.T. 76.201.640-0 Sucursal lumisolar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Global SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 7 LUMINARIAS SOLARES 7 Luminarias LPS 2x5 wp - 2 Led 1,4 w, con: - 2 placas 5 wp, policristalina, alta eficiencia, 35x19 cm - 1 batería 7 amp - 2 led 1,4 w - 2 esferas empavonadas - 1 estructura galvanizada y electropintada - 1 poste galvanizado, 3 m alto, 2" diametro, $ 973.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.000 $ 973.000

Total Neto	$ 973.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.870
TOTAL OC	$ 1.157.870