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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4645-1-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo La Junta y casa de huesped |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4645-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XI Región - Area La Junta |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Patricio Linch S/N° La Junta |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Linch S/N° La Junta |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Linch S/N° La Junta |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Forma de pago | El pago se realizará por entrega, mediante
Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de
los productos y Factura respectiva.
La factura deberá indicar la ID de la
Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.
Para hacer efectivo el pago la Orden de
Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.
A contar del 01 de mayo del año 2020,
los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán
cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo
responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción
de los productos comprados. Por lo anterior le informamos a usted
que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página:
www.tgr.cl
Los productos adquiridos tienen que ser
despachados con Guía de Despacho a Calle Los Coigues N° 482, Coyhaique, XI
Región de Aysén.
La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre
con RECEPCIÓN CONFORME del mandante |
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Proveedor |
Amalia |
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Razón Social |
AMALIA DEL CARMEN OYARZO OLAVARRÍA
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R.U.T. |
17.595.024-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Amalia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Mes | Servicio de Aseo La Junta y casa de huesped por cuatro meses | |
$ 612.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.448.000
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$ 2.448.000
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Total Neto
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$ 2.448.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.448.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.