1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4645-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Camioneta GLLS58 La Junta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Area La Junta Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Patricio Linch S/N° La Junta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Patricio Linch S/N° La Junta Comuna Cisnes Impuesto 106476,57 Dirección de Envío de la Factura Patricio Linch S/N° La Junta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención y Reparación Camioneta GLLS58 Camioneta GLLS58 La Junta, cambios de aceites, filtros de aire my combustible, scaner sistema electrico, cambio de amortiguadores; incluidos materiales y mano de obra, de acuerdo a revisión y cotización $ 560.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.403 $ 560.403

Total Neto	$ 560.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.477
TOTAL OC	$ 666.880