1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4649-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Semestral 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4649-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Prov. Coyhaique Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 470630 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV R.U.T. 76.577.306-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo Semestral 2026, Oficina Provincial Coyhaique   $ 2.477.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.000 $ 2.477.000

Total Neto	$ 2.477.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.630
TOTAL OC	$ 2.947.630