1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4649-351-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS, PMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Prov. Coyhaique Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 523 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los Coigues 482 Comuna Coyhaique Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura Los Coigues 482 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ERWIN HERMIDA ORELLANA Razón Social PEDRO ERWIN HERMIDA ORELLANA R.U.T. 7.618.228-0 Sucursal PEDRO ERWIN HERMIDA ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad no definida VIDRIOS DOBLES DE 100X100 CM/4MM ESPESOR VIDRIOS DOBLES DE 100X100 CM/4MM ESPESOR $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad no definida VIDRIO DOBLE DE 200X200CM/5MM ESPESOR VIDRIO DOBLE DE 200X200CM/5MM ESPESOR $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980