1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4649-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA FWGV-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Prov. Coyhaique Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 70592,79 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION DE CAMIONETA FWGV-95 CAMBIO AMPOLLETAS, FILTRO DE PETROLEO, FILTRO SEDIMENTACION, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITES, INSUMOS Y MANO DE OBRA $ 371.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.541 $ 371.541

Total Neto	$ 371.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.593
TOTAL OC	$ 442.134