1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4649-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación tren Trasero Patente JRJH-30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Prov. Coyhaique Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 409 Comuna Coyhaique Impuesto 189697,33 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad   Servicio Mantención Frenos traseros, cambio balatas , segun Orden de trabajo nro.1058140 $ 998.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.407 $ 998.407

Total Neto	$ 998.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.697
TOTAL OC	$ 1.188.104